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高原市第三高级中学2018 年度部门预算

2018-05-09 17:28:22  来源:市第三高级中学  作者:

  目 录

  第一部分 高原市第三高级中学概况

  一、部门预算单位构成

  二、部门职责和机构设置

  第二部分高原市第三高级中学2018年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分高原市第三高级中学2018年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  高原市第三高级中学概况

  一、高原市第三高级中学部门预算单位构成

  纳入高原市第三高级中学2018年部门预算编制范围的单位只有高原市第三高级中学一个单位。

  二、部门职责和机构设置

  (一)部门职能

  1、全面贯彻执行党的教育方针,始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想,强调夯实基础,推行素质教育,发挥办学特色,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

  2、全面落实民族教育法规,注重学生德、智、体、美全面发展,关注学生个性的发展,促进人的全面发展。

  3、依法办学、依法从教,规范教育行为,开启开足课程,促进教育依法推进。

  4全面落实《教育财务制度》,管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

  (二)机构设置

  根据西藏高原地区机构编制委员会《关于组建高原地区第三高级中学的批复》(山机编发[2015]13号)要求,内设有6个科室,分别是:1、办公室、2、政教办、3、教务处、4、教研办、5、团少办、党建办6、总务处。

  单位编制人数98人。2018年实有教职工167名,其中:正式教师166人,合同制工人1人;退休职工0名,公益性岗位人员0人。车辆编制3辆,固定资产帐上有1辆车,实有车辆3辆。

  第二部分

高原市第三高级中学2018年度预算明细表

  第三部分

  高原市第三高级中学2018年度预算情况说明

  一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

  2018年度财政拨款收支总预算7251.02万元,其中:当年财政一般公共预算拨款3507.14万元,上年结转3743.88万元。收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无其他收入。支出主要包括:教育支出7251.02万元。

  2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算相比,增加3252.11万元,增长81.32%。其中:当年财政拨款收入比上年增加1205.07万元,增长52.34%;年初结转比上年的年初结转增加2047.04万元,增长120.64%。预算收支增减变化的主要原因:本年新调入教师43名及工资调整导致人员经费及公用经费的增加;2017年部分项目未实施及人员经费未及时兑付。

  二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

  2018年高原市第三高级中学一般公共预算拨款3057.14万元,与2017年预算数同口径比较,拨款总数增加了1205.07万元,增长了52.34%。增加的主要原因:一是新增及调入43名教师人员工资增资,及人员工资调整。二是在2018年开始职工的工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金纳入年初预算中。

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  2018年高原市第三高级中学一般公共预算当年财政拨款3507.14万元,其中:教育支出3507.14万元,占100%。

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)3507.14万元,比2017年增加1205.07万元,增长52.34%,增长的原因主要是:调入43名教师人员工资增资、2017年调整住房补贴以及在2018年开始职工的工伤保险、生育保险、医疗保险、住房公积金纳入年初预算中。

  三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

  高原市第三高级中学2018年一般公共预算基本支出3507.14万元,其中:

  人员经费3173.83万元,主要包括:基本工资363.96万元、津贴补贴1455.83万元、上年度的奖金151.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费304.37万元、职工基本医疗保险缴费121.75万元、工伤保险3.04万元、失业保险12.68万元、生育保险10.65万元、住房公积金56.33万元、其他工资福利支出43.92万元、对个人和家庭补助支出467.44万元(三包经费463.8万元、班主任津贴2.5万元、其他对个人和家庭补助1.14万元)。

  公用经费333.31万元,主要包括:工会会费22.53万元、福利费0.73万元、其他商品和服务费1.6万元、免费教育补助经费148.18万元、生均公用定额112.14万元、思想政治经费5.98万元、交通补助经费18.07,农村义务教育寄宿制学生公用经费24.08万元。

  四、2018年 “三公”经费预算情况说明

  2018年全年“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费用0元。与2017年相比无变化,其中:公务接待费0万元,比2017年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与2017年相比无变化;国公出国(境)费用0万元,与2017年相比无变化。

  2018年高原市第三高级中学车辆编制3辆,车保有量3辆,无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

  五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

  2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、2018年收支预算情况总体说明

  按照综合预算的原则,高原市第三高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理,2018年收支总预算7251.02万元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入3507.14万元,上年结转3743.88万元;支出包括:教育支出7251.02万元。

  七、关于部门收入总表的说明

  2018年收入预算总计7251.02万元。其中:一般公共预算拨款收入3507.14万元,占48.36%;上年结转3743.88万元,占51.64%。

  八、关于部门支出总表的说明

  2018年支出预算7251.02万元。其中:基本支出7251.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)学校运行经费

  2018年运行经费财政拨款预算333.31万元,较2017年预算增加227.16万元,增长213.99%。增加的主要原因是单位人员经费支出相应增加、工会经费增加。

  (二)、政府采购情况

  2018年本单位无政府采购预算安排。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,高原市第三高级中学共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况说明

  2018年本单位无绩效目标管理项目。

  第四部分

  名词解释

  一、高中教育:指部门举办的高级中学教育支出。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出(工资福利支出、商品服务支出)。

  三、对个人和家庭的补助:主要用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出(退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费)。


编辑:张丽

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